业务场景配图
订单 / ORD-DEMO-001
输入来自虚构订单与收款记录,尚未运行规则。
先把数据说清楚
两张单据,
同一笔业务。
统一订单、应收与收款标识,核对金额精度和来源。数据不完整时,先补证据,再往下走。
把判断变成规则
找到差额,
也保留计算依据。
应收减去已匹配收款,按分计算差额。异常进入财务核对,系统不会自动改账。
让责任留在流程里
人的确认,
是闭环的一部分。
审核人确认后,生成带来源与规则版本的样例任务。正式接口接入、权限和会计处理另行验证。



